Чек корреции

Чек коррекции — это бланк строгой отчетности. Он используется для корректировки ошибок в данных о продажах, отправленных в налоговую службу.

Сотрудник может самостоятельно обнаружить ошибку и сформировать чек коррекции, либо ФНС выносит постановление, и тогда на его основе выполняется коррекция.

Обращаем Ваше внимание, что не нужно путать чек коррекции с чеком возврата. Если по кассовому чеку пробита лишняя сумма, то заметив ошибку, кассир возвращает чек и пробивает новый. Подробнее см. в статье Возврат чека.

Рекомендуем коррекцию продаж товаров с разными НДС делать разными чеками коррекции, т.к. не все фискальные регистраторы могут правильно обрабатывать разные ставки в одном чеке.

Для формирования чека коррекции перейдите в раздел «Менеджер» «Смены» «Чек коррекции» или на экране заказа нажмите на кнопку дополнительно меню и нажмите на кнопку «Работа с ФР» и в открывшемся окне нажмите на кнопку «Чек коррекции». Обращаем Ваше внимание, что для формирования чека коррекции необходимо наличие права «Формирование чека коррекции». Расположение кнопки в разделе «Смены», представлено на рисунке 1.

После нажатия на кнопку «Чек коррекции», будет открыта форма создания и редактирования чеков коррекции. В данном разделе вы можете создать, изменить просмотреть информацию о созданных чеках коррекции.

Для создания нового чека коррекции, нажмите на кнопку «Создать документ». Изображение нового чека коррекции изображено на рисунке 2.

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:

Тип системы налогообложения — из списка выберите используемую систему налогообложения.

Тип коррекции:

• Самостоятельная — сотрудник сам нашел ошибку и по своей инициативе формирует чек коррекции.
• По предписанию — ошибку обнаружили в налоговой службе и отправили предписание.

 

Операция — признак расчета:

• Коррекция прихода — если вносятся деньги в кассу.
• Коррекция расхода — если изымаются деньги из кассы.

 

Основание коррекции — введите подробную причину печати чека коррекции. Она зависит от Типа коррекции. Если это самостоятельная коррекция, то укажите дату и номер акта или служебной записки, где описана причина коррекции. Если это коррекция по предписанию, то введите наименование постановления от ФНС.

Дата документа и Номер документа — дата и номер основания коррекции (акта, служебной записки или постановления), см. пункт выше.

Далее в среднем столбце для каждого вида оплаты укажите сумму коррекции. Рассчитайте сумму НДС и введите ее в поле с соответствующей ставкой: НДС 10%, НДС 18%, НДС 10/110 или НДС 20/120. В полях Без НДС и НДС 0% введите сумму товаров по данной ставке, т.к. размер самого налога отсутствует или равен 0.

После того как все необходимые поля будут заполнены нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения информации.

Для печати чека коррекции нажмите на кнопку «Печать». Печать чека коррекции на эмуляторе представлено на рисунке 3.